Contrato federal · Contrato 00051/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA.
14 BATALHAO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou PS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 24.774.162/0001-45) para: contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência.. Valor global contratado: R$ 7.015,20. Vigência de 09/10/2024 a 09/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 14 BATALHAO LOGISTICO 160185
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 24.774.162/0001-45
- Processooficial
- 64132.006080/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.015,20
- Valor globaloficial
- R$ 7.015,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 09/10/2024 a 09/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO GOIABA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 480 | R$ 2,84 | R$ 1.363,20 |
| FRUTAFRUTA, TIPO ABACAXI HAVAÍ/ ABACAXI CAYENNE, APRESENTAÇÃO NATURAL | 720 | R$ 2,21 | R$ 1.591,20 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO LEGUMES PALMITO, INGREDIENTES ÁGUA/AÇÚCAR/ÁCIDO CÍTRICO E SAL, PRAZO VALIDADE 24 MESES | 30 | R$ 6,96 | R$ 208,80 |
| ABÓBORA CABOTIÁ / JAPONESALEGUME IN NATURA, TIPO ABÓBORA CABOTIÁ/ JAPONESA | 720 | R$ 1,90 | R$ 1.368,00 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO MANDIOCA/ AIPIM | 720 | R$ 1,44 | R$ 1.036,80 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO BATATA DOCE | 720 | R$ 2,01 | R$ 1.447,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.015,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.535,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000493 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.015,20 · a liquidar R$ 5.535,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00051/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329600
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.