Contrato federal · Empenho 2024NE001115 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 23/2024 - IESTI (11.52) - P.E.90012/2024-SRP - REGISTRO DE PREÇOS DE BENS, PEÇAS E ACESSÓRIOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃ…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDA (CNPJ 13.218.025/0001-08) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 23/2024 - iesti (11.52) - p.e.90012/2024-srp - registro de preços de bens, peças e acessórios de tecnologia da informação. Valor global contratado: R$ 182,90. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- OLIVEIRA & ALMEIDA INFORMATICA LTDACNPJ 13.218.025/0001-08
- Processooficial
- 23088.006384/2024-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 182,90
- Valor globaloficial
- R$ 182,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES VGA FÊMEA/ DISPLAYPORT, APLICAÇÃO MONITOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CABO MIN. 15 CM | 5 | R$ 12,82 | R$ 64,10 |
| ADAPTADOR CONECTORADAPTADOR CONECTOR, TIPO CONECTORES HDMI 19 PINOS/ VGA 15 PINOS, APLICAÇÃO VÍDEO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PEQUENO TIPO TOMADA | 10 | R$ 11,88 | R$ 118,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 182,90
- A liquidarcalculado
- R$ 182,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001115 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 182,90 · a liquidar R$ 182,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2483 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 182,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001115 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001115 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23088.006384/2024-32
valor global após o termo: R$ 182,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329673
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.