Contrato federal · Empenho 2024NE000152 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA A FAVOR DA EMPRESA MPS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA, CNPJ Nº 11.024.632/0001-01 VISANDO A AQUISIÇÃO DE CANETAS COM ESTOJO METÁLICO PERSONALIZADOS PARA SP…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou MPS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA (CNPJ 11.024.632/0001-01) para: valor que se empenha a favor da empresa mps comercio de produtos em geral ltda, cnpj nº 11.024.632/0001-01 visando a aquisição de canetas com estojo metálico personalizados para sprf-ce - autorização nº 143/2024/supex-ce…. Valor global contratado: R$ 3.560,00. Vigência de 08/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO CEARA 200112
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- MPS COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDACNPJ 11.024.632/0001-01
- Processooficial
- 08653.003223/2024-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.560,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/10/2024
- Vigênciaoficial
- 08/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTAMETAL, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPOPRATA, PERSONALIZADA LOGOMARCA, CLIPE METAL | 200 | R$ 17,80 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.560,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.560,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000152 · 08/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.560,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.560,00
Faturas
- 2880 · emitida 22/10/2024 · PagoR$ 3.560,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000152 · Não informada
08653.012283/2024-45 - processo de pagamento
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000152 · 08/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000152 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08653.003223/2024-31
valor global após o termo: R$ 3.560,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329729
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.