Contrato federal · Empenho 2024NE000101 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL PARA USO NO GRUPO DE GERADORES DO CPTEC, RC SESUP-016/2024, PREGÃO 185/2023 E AC-236/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0001-43) para: aquisição de óleo diesel para uso no grupo de geradores do cptec, rc sesup-016/2024, pregão 185/2023 e ac-236/2024.. Valor global contratado: R$ 57.900,00. Vigência de 16/10/2024 a 01/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0001-43
- Processooficial
- 01340.007276/2023-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00185/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 57.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 57.900,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 01/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÓLEO DIESEL | 10.000 | R$ 5,79 | R$ 57.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 57.900,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.790,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.790,00
- 2024NE000101 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.265,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.265,00
- 2024NE000100 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.845,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.845,00
Faturas
- 292438 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 57.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000101 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000101 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007276/2023-25
valor global após o termo: R$ 57.900,00 · vigência até 01/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329773
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.