Contrato federal · Contrato 00162/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO TIPO SPLIT PARA USO EM PSFNS NO ESTADO DE SÃO PAULO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDA (CNPJ 49.287.699/0001-01) para: contratação de empresa para a aquisição de aparelhos de ar-condicionado tipo split para uso em psfns no estado de são paulo, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 10.116,00. Vigência de 25/10/2024 a 24/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM SÃO PAULO 170131
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VALE COMERCIO DE MATERIAIS LTDACNPJ 49.287.699/0001-01
- Processooficial
- 10880.000129/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.116,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.116,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 24/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADO | 2 | R$ 5.058,00 | R$ 10.116,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.116,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.116,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001001 · 14/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.116,00 · a liquidar R$ 10.116,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 539 · emitida 23/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.116,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329847
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.