Contrato federal · Empenho 2024NE000585 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO EM CURSOS REF. EXECUÇÃO DO TED 13196 - AQUICULTURA VINCULADO AO PROGRAMA QUALIFICA MAIS . DISPENSA 90011/2024 (REITORIA) PORCESSO: 230…
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS contratou MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.174.963/0001-09) para: despesa com aquisição de materiais de consumo em cursos ref. execução do ted 13196 - aquicultura vinculado ao programa qualifica mais . dispensa 90011/2024 (reitoria) porcesso: 23041.025792/2024-20. 2024nc700147 fnde-ifa…. Valor global contratado: R$ 1.332,00. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS 158147
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- MVX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 49.174.963/0001-09
- Processooficial
- 23041.025792/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90011/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.332,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.332,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃOPROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% ALGODÃO/SEM COSTURA, CORNATURAL | 100 | R$ 6,66 | R$ 666,00 |
| LUVA SEGURANÇALUVA SEGURANÇA, MATERIAL TRICOTADA 4 FIOS ALGODÃO, TAMANHO ÚNICO, APLICAÇÃOPROTEÇÃO INDIVIDUAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 100% ALGODÃO/SEM COSTURA, CORNATURAL | 100 | R$ 6,66 | R$ 666,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.332,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.332,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000585 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.332,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.332,00
Faturas
- 000.000.056 · emitida 21/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.332,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000585 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000585 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.025792/2024-20
valor global após o termo: R$ 1.332,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329856
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.