Contrato federal · Contrato 00167/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS PARA A SEDE DO 2º BATALHÃO FERROVIÁRIO (2º B FV) E SEUS DESTACAMENTOS DE OBRAS CONVENIADAS, NAS CONDIÇÕES ESTABELECID…
2 BATALHAO FERROVIARIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/A (CNPJ 02.913.444/0012-04) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de combustíveis para a sede do 2º batalhão ferroviário (2º b fv) e seus destacamentos de obras conveniadas, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 140.722,50. Vigência de 29/10/2024 a 29/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 2 BATALHAO FERROVIARIO 160106
- Local da unidadeoficial
- ARAGUARI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103504
- Fornecedoroficial
- REDE SOL FUEL DISTRIBUIDORA S/ACNPJ 02.913.444/0012-04
- Processooficial
- 64040.000669/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.722,50
- Valor globaloficial
- R$ 140.722,50
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 29/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD 87 MIN | 25.000 | R$ 5,63 | R$ 140.722,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 140.722,50
- A liquidarcalculado
- R$ 94.917,56
- Liquidadocalculado
- R$ 202,80
- Pagocalculado
- R$ 45.602,14
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001174 · 24/10/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 140.722,50 · a liquidar R$ 94.917,56 · liquidado R$ 202,80 · pago R$ 45.602,14
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00167/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/10/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329866
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.