Contrato federal · Empenho 2024NE000673 · Comprasnet Contratos
ENTREGA CONFORME PROPOSTA, (PEDIDO DA DIVISÃO DE ALMOXARIFADO/PRAD/UFPI), REF. AO MEMORANDO Nº 6/2024 - DIAL/PRAD/UFPI, E DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA, (MAT. P/ ATENDER AS…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI contratou SOARES E NASCIMENTO PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 49.647.646/0001-54) para: entrega conforme proposta, (pedido da divisão de almoxarifado/prad/ufpi), ref. ao memorando nº 6/2024 - dial/prad/ufpi, e documento de formalização de demanda, (mat. p/ atender as demandas de setores da ufpi), processo 2…. Valor global contratado: R$ 28.125,00. Vigência de 24/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUICNPJ 06.517.387/0001-34
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI 154048
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- SOARES E NASCIMENTO PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 49.647.646/0001-54
- Processooficial
- 23111.049232/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 28.125,00
- Valor globaloficial
- R$ 28.125,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADOPAPEL PARA IMPRESSÃO FORMATADO, TIPO SULFITE/APERGAMINHADO/OFÍCIO, TAMANHO (C X L) 297 X 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, COR BRANCO | 1.250 | R$ 22,50 | R$ 28.125,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.125,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.125,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000673 · 24/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.125,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.125,00
Faturas
- 56 · emitida 08/11/2024 · PendenteR$ 14.175,00
- 57 · emitida 14/11/2024 · PendenteR$ 13.950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000673 · 24/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000673 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23111.049232/2024-75
valor global após o termo: R$ 28.125,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329928
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.