Contrato federal · Contrato 00070/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE, ANO LETIVO 2024-2025
INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou ARACI MORAIS LOPES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae, ano letivo 2024-2025. Valor global contratado: R$ 11.715,25. Vigência de 29/10/2024 a 29/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS CORRENTE 158362
- Local da unidadeoficial
- CORRENTE/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2202901
- Fornecedoroficial
- ARACI MORAIS LOPESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23181.000265/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.715,25
- Valor globaloficial
- R$ 11.715,25
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 29/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 200 | R$ 9,73 | R$ 1.946,00 |
| CONDIMENTO | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| VERDURA IN NATURA | 25 | R$ 17,83 | R$ 445,75 |
| LEGUME IN NATURA | 120 | R$ 7,41 | R$ 889,20 |
| FRUTA | 1.750 | R$ 3,13 | R$ 5.477,50 |
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 7,00 | R$ 700,00 |
| FRUTA | 40 | R$ 16,93 | R$ 677,20 |
| LEGUME IN NATURA | 120 | R$ 7,33 | R$ 879,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.715,25
- A liquidarcalculado
- R$ 7.017,61
- Liquidadocalculado
- R$ 4.697,64
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000053 · 26/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 11.715,25 · a liquidar R$ 7.017,61 · liquidado R$ 4.697,64 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF 892821284 · emitida 29/09/2025 · PagoR$ 698,20
- NF 892777226 · emitida 23/05/2025 · PagoR$ 1.330,76
- NF 892762907 · emitida 15/04/2025 · PagoR$ 1.157,33
- NF 892746150 · emitida 27/02/2025 · PagoR$ 2.383,61
- 892728735 · emitida 31/01/2025 · PagoR$ 1.447,11
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 329986
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.