Contrato federal · Empenho 2024NE000737 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM ESTEIRA ERGOMÉTRICA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS CONFORME SOLICITAÇÃO DFD 9/2023-USE - 1267079. REQUISIÇÃO: DFD Nº 48/2024/USE/SEAFC (SEI 136…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou GAHMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 20.801.893/0001-81) para: contratação de serviços de manutenção em esteira ergométrica, com fornecimento de peças conforme solicitação dfd 9/2023-use - 1267079. requisição: dfd nº 48/2024/use/seafc (sei 1367753). e-mail: [email protected]. disp…. Valor global contratado: R$ 9.500,00. Vigência de 28/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- GAHMED COMERCIO E SERVICOS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 20.801.893/0001-81
- Processooficial
- 23112.041638/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00090/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 9.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/10/2024
- Vigênciaoficial
- 28/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTO DE CONDICIONAMENTO FÍSICO/ ERGOMÉTRICOManutenção e Reparo em Equipamento de Condicionamento Físico/ Ergométrico. Manutenção em esteira ergométrica da USE/UFSCar (patrimoniada sob número 146414) para realização de testes ergométricos. | 1 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 9.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000737 · 28/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.500,00
Faturas
- 144 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.500,00
- 578 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000737 · 28/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000737 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.041638/2023-33
valor global após o termo: R$ 9.500,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330035
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.