Contrato federal · Empenho 2024NE000738 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE COFFEE-BREAK PARA QUATRO CURSOS: SERVIÇO DE ENTREGA, MONTAGEM DE MESAS E REPOSIÇÃO DE ITENS DE ALIMENTAÇÃO NAS MESAS: ITENS DE ALIMENTAÇÃO PARA O COFFEE-BREAK: PÃO DE QU…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS contratou 52.414.609 NEUSELI LUZIA MENOYA FERREIRA (CNPJ 52.414.609/0001-00) para: serviço de coffee-break para quatro cursos: serviço de entrega, montagem de mesas e reposição de itens de alimentação nas mesas: itens de alimentação para o coffee-break: pão de queijo, bolos, petit fours, água, café e s…. Valor global contratado: R$ 15.000,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOSCNPJ 45.358.058/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS 154049
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- 52.414.609 NEUSELI LUZIA MENOYA FERREIRACNPJ 52.414.609/0001-00
- Processooficial
- 23112.033078/2024-24
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00205/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 15.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 15.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCESServiço de coffee-break para quatro cursos: Serviço de entrega, montagem de mesas e reposição de itens de alimentação nas mesas: Itens de alimentação para o coffee-break: Pão de queijo; Bolos; Petit f… | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000738 · 29/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.000,00
Faturas
- 28 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.500,00
- 27 · emitida 25/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
- 23 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000738 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000738 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23112.033078/2024-24
valor global após o termo: R$ 15.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330036
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.