Contrato federal · Contrato 00273/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE GÁS GLP, APRESENTADOS EM VASILHAMES DO TIPO P-45 E P-13, PARA O IFRN - CAMPUS CEARÁ-MIRIM
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de gás glp, apresentados em vasilhames do tipo p-45 e p-13, para o ifrn - campus ceará-mirim. Valor global contratado: R$ 8.021,50. Vigência de 22/10/2024 a 22/10/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23516.001173/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.021,50
- Valor globaloficial
- R$ 8.021,50
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Publicaçãooficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 22/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSUSO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 45, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 449,77 | R$ 4.497,70 |
| BOTIJÃO PARA GÁSUSO: DOMÉSTICO, CAPACIDADE: CERCA DE 13, ACESSÓRIOS: COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 30 | R$ 117,46 | R$ 3.523,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.732,51
- A liquidarcalculado
- R$ 4.363,13
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.369,38
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.732,51 · a liquidar R$ 4.363,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.369,38
Faturas
- 3606 · emitida 10/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 449,77
- 3579 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 234,92
- 3525 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 684,69
- 3462 · emitida 14/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 234,92
- 3444 · emitida 25/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 567,23
- 3350 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 567,23
- 3196 · emitida 06/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 234,92
- 3192 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 567,23
- 3143 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 567,23
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00188/2025 · 21/10/2025
O PRESENTE TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR FINALIDADE A PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 273/2024-PROAD/IFRN, PARA O PERÍODO DE 22/10/2025 A 22/10/2026, EM ESTRITA OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 111 DA LEI 14.133/21, DE 01 DE ABRIL DE 2021.
valor global após o termo: R$ 8.021,50 · vigência até 22/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330137
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.