Contrato federal · Empenho 2024NE000211 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº24 - ICT - P.E. 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES MICROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS ELÉTRICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou UP TRONIC ELETRONICA LTDA (CNPJ 28.132.164/0001-91) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº24 - ict - p.e. 90008/2024 - aquisição de componentes microeletrônicos e equipamentos de medidas elétricas. Valor global contratado: R$ 885,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- UP TRONIC ELETRONICA LTDACNPJ 28.132.164/0001-91
- Processooficial
- 23499.002496/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 885,00
- Valor globaloficial
- R$ 885,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÓDULO ELETRÔNICOMÓDULO ELETRÔNICO, MODELO WIFI, ESP32, APLICAÇÃO DISPOSITIVO IOT (INTERNET DAS COISAS), CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MEMÓRIA FLASH: 4 MB; MEMÓRIA RAM: 520 KB, COMPONENTES CÂMERA OV2640 REGULADOR DE TENS… | 30 | R$ 29,50 | R$ 885,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 885,00
- A liquidarcalculado
- R$ 885,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000211 · 23/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 885,00 · a liquidar R$ 885,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2658 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 885,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000211 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002496/2024-82
valor global após o termo: R$ 885,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330201
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.