Contrato federal · Empenho 2024NE000215 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº25 - ICT - P.E. 90008/2024 - AQUISIÇÃO DE COMPONENTES MICROELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE MEDIDAS ELÉTRICAS
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou RIO LINK TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 00.734.589/0001-51) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº25 - ict - p.e. 90008/2024 - aquisição de componentes microeletrônicos e equipamentos de medidas elétricas. Valor global contratado: R$ 19.440,00. Vigência de 23/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- RIO LINK TECNOLOGIA LTDACNPJ 00.734.589/0001-51
- Processooficial
- 23499.002496/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.440,00
- Valor globaloficial
- R$ 19.440,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2024
- Vigênciaoficial
- 23/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSCILOSCÓPIOOSCILOSCÓPIO, MATERIAL CORPO METAL, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO PLÁSTICO, TIPO DIGITAL, TIPO TELA COLORIDA, LARGURA FAIXA 100 MHZ, QUANTIDADE CANAIS 2 UN, ALIMENTAÇÃO 100-240 VCA | 6 | R$ 3.240,00 | R$ 19.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.440,00
- A liquidarcalculado
- R$ 19.440,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000215 · 23/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 19.440,00 · a liquidar R$ 19.440,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6093 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.440,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000215 · 23/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002496/2024-82
valor global após o termo: R$ 19.440,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330205
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 19:19
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 04:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.