Contrato federal · Empenho 2024NE000221 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1 / 2024 - PLANTIC (11.50.09) - P. E. 90012/2024 - ADESÃO DO CAMPUS ITABIRA A IRP 07/2024 - BENS DE T.I., MATERIAIS DE I…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou 55.169.985 BEATRIZ BARRETO DA COSTA (CNPJ 55.169.985/0001-75) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 1 / 2024 - plantic (11.50.09) - p. e. 90012/2024 - adesão do campus itabira a irp 07/2024 - bens de t.i., materiais de informática. Valor global contratado: R$ 5.850,00. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- 55.169.985 BEATRIZ BARRETO DA COSTACNPJ 55.169.985/0001-75
- Processooficial
- 23499.002710/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.850,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.850,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO RÍGIDO REMOVÍVELDISCO RÍGIDO REMOVÍVEL, CAPACIDADE MEMÓRIA 1 TB., VELOCIDADE TRANSFERÊNCIA 6 GB/S, INTERFACE SATA 3.0, DIMENSÕES 2,5 POL, APLICAÇÃO SERVIDOR DE REDE | 15 | R$ 390,00 | R$ 5.850,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.850,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.850,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000221 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.850,00 · a liquidar R$ 5.850,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0004 · emitida 28/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.850,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000221 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002710/2024-09
valor global após o termo: R$ 5.850,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330208
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.