Contrato federal · Empenho 2024NE000217 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 37 / 2024 - ICPA (11.90) - INEXIGIBILIDADE 0042/2024 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA MONITORAMENTO INSTANTÂNEO DA HIDRAT…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou BIOSYS LTDA (CNPJ 02.220.795/0002-50) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 37 / 2024 - icpa (11.90) - inexigibilidade 0042/2024 - aquisição de equipamento para monitoramento instantâneo da hidratação corporal. Valor global contratado: R$ 10.629,82. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- BIOSYS LTDACNPJ 02.220.795/0002-50
- Processooficial
- 23499.005609/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00042/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 10.629,82
- Valor globaloficial
- R$ 10.629,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| OSMOMETROAPLICAÇÃO: LEITURA DE AMOSTRAS EM SOLUÇÃO AQUOSA., CAPACIDADE DE CALIBRAÇÃO: ATÉ 4, FAIXA MEDIÇÃO: 0 A 2.000, REFERÊNCIA FABRICAÇÃO: K7400S, TIPO: SEMIMICRO | 1 | R$ 10.629,82 | R$ 10.629,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 10.629,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.629,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000217 · 25/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 10.629,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.629,82
Faturas
- 4535 · emitida 05/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 10.629,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000217 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000217 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.005609/2024-00
valor global após o termo: R$ 10.629,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330210
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.