Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 1 / 2024 - PLANTIC (11.50.09) - P. E. 90012/2024 - ADESÃO DO CAMPUS ITABIRA A IRP 07/2024 - BENS DE T.I., MATERIAIS DE I…
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDA (CNPJ 52.504.817/0001-09) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 1 / 2024 - plantic (11.50.09) - p. e. 90012/2024 - adesão do campus itabira a irp 07/2024 - bens de t.i., materiais de informática. Valor global contratado: R$ 398,20. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- LEGACY DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS LTDACNPJ 52.504.817/0001-09
- Processooficial
- 23499.002710/2024-09
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 398,20
- Valor globaloficial
- R$ 398,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO LINHAFILTRO LINHA, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CORRENTE MÁXIMA 10 A, QUANTIDADE SAÍDA 6 TOMADAS COM 3 PINOS TIPO FÊMEA COM ATERRAMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LED INDICATIVO DE FUNCIONAMENTO, PROTETO… | 10 | R$ 25,74 | R$ 257,40 |
| CABO ÁUDIO E VÍDEOCABO ÁUDIO E VÍDEO, MATERIAL CONDUTOR COBRE, APLICAÇÃO VÍDEO TV PROJETORES DVDS RECEIVERS SINAIS S-VHS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BALANCEADO, BLINDADO E FLEXÍVEL, TIPO CABO HDMI, CONECTORES MACHO-MAC… | 20 | R$ 7,04 | R$ 140,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 398,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 398,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 398,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 398,20
Faturas
- 816 · emitida 27/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 398,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002710/2024-09
valor global após o termo: R$ 398,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330213
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.