Contrato federal · Empenho 2024NE000237 · Comprasnet Contratos
SEAD - COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TONNERS PARA IMPRESSORAS DA CR LITORAL SUL, CONFORME DESPACHO SEAD AO SEPLAN (SEI Nº 7645036)
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MARFAP COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.978.985/0001-13) para: sead - cobrir despesas com aquisição de tonners para impressoras da cr litoral sul, conforme despacho sead ao seplan (sei nº 7645036). Valor global contratado: R$ 632,64. Vigência de 25/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO LITORAL SUL/SC 194047
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4216602
- Fornecedoroficial
- MARFAP COMERCIAL LTDACNPJ 49.978.985/0001-13
- Processooficial
- 08128.000425/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 632,64
- Valor globaloficial
- R$ 632,64
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/10/2024
- Vigênciaoficial
- 25/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-2370, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETA | 3 | R$ 100,00 | R$ 300,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-1060, TIPO CARTUCHOORIGINAL, COR PRETA | 12 | R$ 27,72 | R$ 332,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 632,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 632,64
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000237 · 25/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 632,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 632,64
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000237 · 25/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000237 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08128.000425/2024-70
valor global após o termo: R$ 632,64 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330277
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.