Contrato federal · Empenho 2024NE000854 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ESPECIALIZAÇÃO EM EDUCAÇÃO NO E DO CAMPO, COM RECURSOS DO TED 13877 - ESCOLA DA TERRA ESPECIALIZAÇ…
FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO (FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO) contratou DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 40.061.199/0001-82) para: empenho referente a aquisição de material de consumo, para atender as demandas da especialização em educação no e do campo, com recursos do ted 13877 - escola da terra especialização, 2024nc001678, num. transferência.: 1…. Valor global contratado: R$ 58,80. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCOCNPJ 05.440.725/0001-14
- Unidade (UASG)oficial
- FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISCO 154421
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDACNPJ 40.061.199/0001-82
- Processooficial
- 23402.037086/2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58,80
- Valor globaloficial
- R$ 58,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LINHA COSTURALINHA COSTURA, MATERIAL NÁILON, COR BRANCA, NÚMERO 80 | 2 | R$ 29,40 | R$ 58,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 58,80
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000854 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 58,80 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000854 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000854 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23402.037086/2024-84
valor global após o termo: R$ 58,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330430
- Lido da fonte em
- 27/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.