Contrato federal · Empenho 2024NE000276 · Comprasnet Contratos
PREGÃO: 90002/2024 - CREDITO PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAL DE CONSUMO - AQUIAIÇÃO DE AGUA MINERAL - 600 GARRAFÕES DE 20 LITROS CADA - CONFORME DESCRITO NO DESPACHO SEI-4526769…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou LUCAS DE SOUZA NASCIMENTO (CNPJ 33.037.317/0001-51) para: pregão: 90002/2024 - credito para atender despesas com material de consumo - aquiaição de agua mineral - 600 garrafões de 20 litros cada - conforme descrito no despacho sei-45267693 - pa:11597.000304/2024-14 - sra-ms.. Valor global contratado: R$ 6.000,00. Vigência de 26/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS NO MATO GROSSO DO SUL 170106
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- LUCAS DE SOUZA NASCIMENTOCNPJ 33.037.317/0001-51
- Processooficial
- 11597.000304/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/09/2024
- Publicaçãooficial
- 26/09/2024
- Vigênciaoficial
- 26/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, EM EMBALAGEM PLÁSTIÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 600 | R$ 10,00 | R$ 6.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.660,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 340,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000276 · 26/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 5.660,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 340,00
Faturas
- 1305 · emitida 04/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90,00
- 1109 · emitida 02/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60,00
- 940 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 150,00
- 852 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
- 837 · emitida 30/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000276 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000276 · 26/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 11597.000304/2024-14
valor global após o termo: R$ 6.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330444
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 19:34
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 15:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.