Contrato federal · Contrato 00088/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE LIMPEZA, PORTARIA, VIGIA DIURNA E ENCARREGADO ADMINISTRATIVO PARA O CAMPUS JUIZ DE FORA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA. (CNPJ 79.283.065/0001-41) para: contratação de serviços contínuos de limpeza, portaria, vigia diurna e encarregado administrativo para o campus juiz de fora.. Valor global contratado: R$ 1.306.842,12. Vigência de 11/11/2024 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA.CNPJ 79.283.065/0001-41
- Processooficial
- 23225.001208/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90039/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 1.145.175,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.306.842,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.065.701,96
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO SERVIÇO SUPERVISOR DE PESSOALSERVIÇO DE ENCARREGADO ADMINISTRATIVO (1 POSTO) | 12 | R$ 5.361,83 | R$ 64.341,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA - ORGÂNICA -12 HORAS DIURNAS - 2ª A DOMINGOSERVIÇO DE VIGIA DIURNO (12X36) (2 POSTOS/4 PESSOAS) | 12 | R$ 17.536,22 | R$ 210.434,64 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOSERVIÇO DE PORTEIRO NOTURNO (2 POSTOS) | 12 | R$ 8.553,17 | R$ 102.638,04 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOSERVIÇO DE PORTEIRO DIURNO (2 POSTOS) | 12 | R$ 8.356,86 | R$ 100.282,32 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO - OUTRAS NECESSIDADESSERVIÇO DE LIMPEZA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS (17 POSTOS PREVISTOS CONFORME ÁREA E PRODUTIVIDADE) | 12 | R$ 69.095,43 | R$ 829.145,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.174.329,88
- A liquidarcalculado
- R$ 537.323,46
- Liquidadocalculado
- R$ 73.639,63
- Pagocalculado
- R$ 563.366,79
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000275 · 07/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000296 · 08/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 280.977,93 · a liquidar R$ 280.977,93 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000297 · 08/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 35.058,25 · a liquidar R$ 35.058,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000058 · 13/03/2025339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 80,09 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 80,09
- 2025NE000104 · 21/05/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 771.726,78 · a liquidar R$ 134.800,45 · liquidado R$ 73.639,63 · pago R$ 563.286,70
- 2025NE000189 · 31/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 86.486,83 · a liquidar R$ 86.486,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9609 · emitida 09/10/2026 · PendenteR$ 32.218,48
- 265020 · emitida 19/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 54.263,93
- 259130 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 88.096,74
- 259131 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 108.685,48
- 258423 · emitida 12/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 92.567,99
- 249962 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 83.251,81
- 246633 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 90.482,90
- 246634 · emitida 19/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 89.329,28
- 244044 · emitida 18/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.740,79
- 237999 · emitida 13/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.790,78
- 235824 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 79.055,11
- 00000233578 / A1 · emitida 21/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 85.209,20
- 001/2025 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.004,38
- 202836116 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.084,47
- 230938 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 80.087,68
- 230937 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.077,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 13/08/2025
REAJUSTE INSALUBRIDADE/REPACTUAÇÃO DE VALORES REFERENTE AO CONTRATO 88/2024, BASEADO NA CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (CCT) DA CATEGORIA PARA O ANO DE 2025/2025, MG004343/2024, DATA DE REGISTRO NO MTE: 17/12/2024, O VALOR MENSAL DO CONTRATO PASSA A SER DE R$ 108.903,51
valor global após o termo: R$ 1.306.842,12 · vigência até 11/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330502
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.