Contrato federal · Contrato 00005/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO PREDIAL PARA MANUTENÇÃO DO BANHEIRO DO 1º ANDAR DO PRÉDIO DO ESCRITÓRIO REGIONAL DA OPERAÇÃO CARRO PIPA DA 7ª REGIÃO MILI…
COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SUPORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDA (CNPJ 10.423.874/0001-05) para: contratação de serviços comuns de engenharia de manutenção predial para manutenção do banheiro do 1º andar do prédio do escritório regional da operação carro pipa da 7ª região militar.. Valor global contratado: R$ 5.340,30. Vigência de 29/10/2024 a 07/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 7 REGIAO MILITAR/7 DIV DE EXERCITO 160194
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- SUPORTE ENGENHARIA E SERVICOS LTDACNPJ 10.423.874/0001-05
- Processooficial
- 64318.063437/2023-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 5.340,30
- Valor globaloficial
- R$ 5.340,30
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 07/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO EM GERALINSTALAÇÃO / REMOÇÃO / MANUTENÇÃO - FORRO | 30 | R$ 51,90 | R$ 1.557,00 |
| INSTALAÇÕES PREDIAIS ELÉTRICAS | 12 | R$ 52,00 | R$ 624,00 |
| SERVIÇOS DE ALVENARIA | 65 | R$ 41,40 | R$ 2.691,00 |
| MANUTENÇÃO CORRETIVA DO SISTEMA DE FILTRAGEM DA PIINSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO HIDROSSANITÁRIAS | 3 | R$ 156,10 | R$ 468,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.340,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.340,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002206 · 21/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.340,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.340,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00005/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 07/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330717
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.