Contrato federal · Contrato 00008/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR
11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO ECOLOGICO-AMBIENTAL DE SAO TIAGO E REGIAO (CNPJ 26.147.983/0001-87) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar. Valor global contratado: R$ 3.999,68. Vigência de 30/09/2024 a 29/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 11º BATALHAO DE INFANTARIA DE MONTANHA 160126
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DE DEFESA E DESENVOLVIMENTO ECOLOGICO-AMBIENTAL DE SAO TIAGO E REGIAOCNPJ 26.147.983/0001-87
- Processooficial
- 64080.003970/2024-82
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.628/2023 - Artigo: 4 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.999,68
- Valor globaloficial
- R$ 3.999,68
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/09/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 30/09/2024 a 29/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELÃO AMARELO, APRESENTAÇÃO NATURAL | 131 | R$ 10,34 | R$ 1.354,54 |
| FRUTAFRUTA, TIPO LARANJA PERA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 222 | R$ 6,42 | R$ 1.425,24 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO INHAME | 11 | R$ 9,50 | R$ 104,50 |
| FRUTAFRUTA, TIPO BANANA PRATA/ BANANA BRANCA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 130 | R$ 8,58 | R$ 1.115,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.999,68
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 88,00
- Pagocalculado
- R$ 3.911,68
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000371 · 19/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.999,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 88,00 · pago R$ 3.911,68
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330725
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.