Contrato federal · Empenho 2024NE000069 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 40 GUARDA-CHUVAS PERSONALIZADOS PARA USO DE PROTEÇÃO CONTRA CHUVAS NAS RODOVIAS, CONFORME ATA 25/2024 PREGÃO 90210/2024 SEI 19220580
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDA (CNPJ 49.704.826/0001-20) para: aquisição de 40 guarda-chuvas personalizados para uso de proteção contra chuvas nas rodovias, conforme ata 25/2024 pregão 90210/2024 sei 19220580. Valor global contratado: R$ 2.040,00. Vigência de 14/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0020-73
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO PR - DNIT 393028
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- J. R. DA CONCEICAO JUNIOR COMERCIAL LTDACNPJ 49.704.826/0001-20
- Processooficial
- 50609.000214/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90210/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.040,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.040,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GUARDA-CHUVAGUARDA-CHUVA, MATERIAL ARMAÇÃO AÇO GALVANIZADO, MATERIAL CABO ALUMÍNIO, MATERIAL COBERTURA NÁILON RESINADO, TIPO CABO VERGADO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COSTURA HERMÉTICA IMPERMEáVEL | 40 | R$ 51,00 | R$ 2.040,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.825,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.825,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000069 · 14/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.040,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.040,00
- 2024NE000075 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.785,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.785,00
Faturas
- 175 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.785,00
- 164 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.040,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000069 · 14/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50609.000214/2024-91
valor global após o termo: R$ 2.040,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330761
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.