Contrato federal · Contrato 00030/2024 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, SOB DEMANDA, EM SISTEMA CORPORATIVO.
CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN (CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/A) contratou RESOURCE AMERICANA LTDA (CNPJ 05.150.869/0001-36) para: prestação de serviço de suporte técnico, sob demanda, em sistema corporativo.. Valor global contratado: R$ 83.601,00. Vigência de 22/10/2024 a 22/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO NAC DE TECN ELETRONICA AVANCADA S/ACNPJ 10.770.641/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRONICA AVAN 245209
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- RESOURCE AMERICANA LTDACNPJ 05.150.869/0001-36
- Processooficial
- 01213.004599/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90038/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 83.601,00
- Valor globaloficial
- R$ 83.601,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Publicaçãooficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 22/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE )INFORMÁTICA - SUPORTE TÉCNICO ( SOFTWARE / EQUIPAMENTOS ) | 700 | R$ 119,43 | R$ 83.601,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.167,33
- A liquidarcalculado
- R$ 8.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 19.167,33
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000281 · 15/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 9.964,62 · a liquidar R$ 8.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.964,62
- 2025NE000124 · 17/04/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 17.202,71 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.202,71
Faturas
- 1054 · emitida 09/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.288,28
- 1065 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.816,61
- 934 · emitida 11/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.580,15
- 804 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.965,08
- 621 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.552,59
- 708 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.815,34
- 584 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.813,03
- 518 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.313,73
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 330925
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.