Contrato federal · Contrato 00120/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou RONALDO QUINTAO FORTUNATO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 1.463,00. Vigência de 14/10/2024 a 14/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- RONALDO QUINTAO FORTUNATOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23222.001044/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90092/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.463,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.463,00
- Assinaturaoficial
- 14/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 14/10/2024 a 14/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 100 | R$ 5,03 | R$ 503,00 |
| LEGUME IN NATURA | 120 | R$ 8,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.423,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.267,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 155,93
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000296 · 01/10/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 395,93 · a liquidar R$ 240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 155,93
- 2024NE000373 · 21/11/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.027,07 · a liquidar R$ 1.027,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 048.194.181 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 315,93
- 048.204.799 · emitida 25/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 320,72
- 048.034.608 · emitida 10/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 390,42
- 46391826 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 240,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331091
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.