Contrato federal · Empenho 2024NE000103 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA USO NO CPTEC, INPE DE CACHOEIRA PAULISTA, RC COIDS-003/2024, DE-90199/2024 E AC-248/2024.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou ULTRAMAX COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.651.478/0001-12) para: aquisição de materiais de manutenção para uso no cptec, inpe de cachoeira paulista, rc coids-003/2024, de-90199/2024 e ac-248/2024.. Valor global contratado: R$ 1.468,82. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAX COMERCIAL LTDACNPJ 51.651.478/0001-12
- Processooficial
- 01340.007688/2024-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90199/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.468,82
- Valor globaloficial
- R$ 1.468,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCO NEVE, APLICAÇÃOPINTURA PREDIAL, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAISEXTERNA, MICROBICIDA, BACTERICIDA E FUNGICIDA NÃ O | 3 | R$ 109,54 | R$ 328,62 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICOLÍQUIDO VISCOSO, COR CONCRETO, APLICAÇÃO SUPERFÍCIES POROSAS REBOCO/GESSO/CONCRETO/MADEIRA, TIPO ACABAMENTO SEMI-BRILHO | 10 | R$ 114,02 | R$ 1.140,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.468,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.468,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000103 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.468,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.468,82
Faturas
- 51 · emitida 24/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.468,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000103 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000103 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.007688/2024-46
valor global após o termo: R$ 1.468,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331092
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.