Contrato federal · Contrato 00059/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DE AVIAÇÃO
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou AIR BP PETROBAHIA LTDA (CNPJ 22.899.533/0001-90) para: aquisição de combustível de aviação. Valor global contratado: R$ 2.628.000,00. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2029 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- AIR BP PETROBAHIA LTDACNPJ 22.899.533/0001-90
- Processooficial
- 67101.002320/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.628.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.628.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 2.603.337,78
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 01/11/2029
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 8,62 | R$ 1.293.000,00 |
| QUEROSENEQUEROSENE, USO PARA AVIAÇÃO, TIPO QAV-1 | 150.000 | R$ 8,90 | R$ 1.335.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 336.265,24
- A liquidarcalculado
- R$ 17,52
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 336.247,72
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001541 · 11/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 17,52 · a liquidar R$ 17,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000566 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.118,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.118,18
- 2025NE001681 · 08/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 151.178,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 151.178,21
- 2026NE001051 · 14/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 59.166,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.166,89
- 2026NE001231 · 15/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 79.784,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 79.784,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 21/08/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 2.628.000,00 · vigência até 01/11/2029
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331247
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.