Contrato federal · Empenho 2024NE000477 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR, A FIM DE SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA SEDE DA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL NA 2 REGIÃO FISCAL – SRRF02 E DE SUAS UNIDADES ADMINIS…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou CM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 50.939.843/0001-26) para: aquisição de café e açúcar, a fim de suprir às necessidades da sede da superintendência regional da receita federal do brasil na 2 região fiscal – srrf02 e de suas unidades administrativas. Valor global contratado: R$ 69.491,00. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- CM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 50.939.843/0001-26
- Processooficial
- 10280723012202446
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 69.491,00
- Valor globaloficial
- R$ 69.491,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE INTENSA OU EXTRA FORTE, TIPOSUPERIOR, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 2.200 | R$ 23,45 | R$ 51.590,00 |
| AÇÚCARAÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COLORAÇÃO BRANCA | 3.510 | R$ 5,10 | R$ 17.901,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 69.491,00
- A liquidarcalculado
- R$ 69.491,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000477 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 69.491,00 · a liquidar R$ 69.491,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000477 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000477 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280723012202446
valor global após o termo: R$ 69.491,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331271
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.