Contrato federal · Empenho 2024NE000554 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAFETEIRA ELÉTRICA AUTOMÁTICA, PARA ATENDER A UNIDADE DO SERVIÇO DE CONTROLE DE ORÇAMENTO E FINANÇAS SECOF, DO INSTITUTO NACIONAL DE PESQUISAS ESPACIAIS INPE, DE SÃO J…
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou 55.642.883 FRANCISCO SERGIO JULIAO NUNES (CNPJ 55.642.883/0001-25) para: aquisição de cafeteira elétrica automática, para atender a unidade do serviço de controle de orçamento e finanças secof, do instituto nacional de pesquisas espaciais inpe, de são josé dos campos/sp. referência: secof-008…. Valor global contratado: R$ 950,00. Vigência de 18/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240106
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- 55.642.883 FRANCISCO SERGIO JULIAO NUNESCNPJ 55.642.883/0001-25
- Processooficial
- 01340.008074/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90183/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 950,00
- Valor globaloficial
- R$ 950,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/10/2024
- Vigênciaoficial
- 18/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA, MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, APLICAÇÃO RESIDENCIAL,CAPACIDADE 1 L, VOLTAGEM 110 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PLACA DEAQUECIMENTO;LÂMPADA PILOTO;DOSADOR PÓ;PO R | 2 | R$ 475,00 | R$ 950,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 950,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 950,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000554 · 18/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 950,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 950,00
Faturas
- 9 · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 950,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000554 · 18/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000554 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.008074/2024-81
valor global após o termo: R$ 950,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331278
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.