Contrato federal · Contrato 00034/2024 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO CONTINUADO DE EQUIPOS DE INFUSÃO, COM DISPONIBILIZAÇÃO EM COMODATO DE EQUIPAMENTOS, PARA O HU-UNIVASF
HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 58.426.628/0009-90) para: fornecimento continuado de equipos de infusão, com disponibilização em comodato de equipamentos, para o hu-univasf. Valor global contratado: R$ 20.000,00. Vigência de 10/10/2024 a 10/10/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSP DE ENSINO DR WASHINGTON ANTONIO DE BARRO 155180
- Local da unidadeoficial
- PETROLINA/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611101
- Fornecedoroficial
- SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 58.426.628/0009-90
- Processooficial
- 23542.011973/2024-28
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 21.095,00
- Valor globaloficial
- R$ 20.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 217.095,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 10/10/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERINGA | 625 | R$ 11,00 | R$ 6.875,00 |
| SERINGA | 625 | R$ 11,00 | R$ 6.875,00 |
| EXTENSOR INFUSÃO VASCULAR | 625 | R$ 10,00 | R$ 6.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.282,75
- A liquidarcalculado
- R$ 444,75
- Liquidadocalculado
- R$ 170,50
- Pagocalculado
- R$ 17.667,50
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001403 · 03/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.832,75 · a liquidar R$ 444,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.388,00
- 2025NE001601 · 10/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.300,00
- 2025NE001766 · 31/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 170,50 · pago R$ 7.579,50
- 2026NE000157 · 05/02/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.200,00
- 2026NE001055 · 25/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2025 · 09/10/2025
A) A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12 (DOZE) MESES, COM INÍCIO NA DATA DE 10/10/2025 E ENCERRAMENTO EM 10/10/2026, COM FUNDAMENTO NO ART. 150 DO RLCE 2.0; B) REDUÇÃO DOS PREÇOS UNITÁRIOS DOS ITENS 04, 05 E 06, DECORRENTE DE NEGOCIAÇÃO ENTRE AS PARTES
valor global após o termo: R$ 16.000,00 · vigência até 10/10/2026
Termo Aditivo 00002/2026 · 22/06/2026
A ALTERAÇÃO QUANTITATIVA DO OBJETO CONTRATUAL, COM FUNDAMENTO NO ART. 81, INCISO II, DA LEI N.º 13.303/2016, MEDIANTE O ACRÉSCIMO DE 125 UNIDADES DO ITEM 04, 125 UNIDADES DO ITEM 05, E 125 UNIDADES DO ITEM 06, O QUE EQUIVALE A 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 20.000,00 · vigência até 10/10/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331398
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 13:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.