Contrato federal · Empenho 2024NE000261 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 38102706-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DE PAPILOSCOPIA FOREN…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDA (CNPJ 07.280.674/0001-36) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 38102706-uplan/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de material de consumo para utilização nas atividades de papiloscopia forense, conf. pregão no.: 90002/2024-ug:2003…. Valor global contratado: R$ 8.708,00. Vigência de 30/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- MARCOM MARINHO COMERCIAL LTDACNPJ 07.280.674/0001-36
- Processooficial
- 08255.005380/2024-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.708,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.708,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/10/2024
- Vigênciaoficial
- 30/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVELADOR IMPRESSÃOREVELADOR IMPRESSÃO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR PRETA, APLICAÇÃO LEVANTAMENTO IMPRESSÕES PAPILARES | 2 | R$ 2.749,00 | R$ 5.498,00 |
| REAGENTE ANALÍTICO 4REAGENTE ANALÍTICO 4, TIPO NINIDRINA, ASPECTO FÍSICO SOLUÇÃO AEROSSOL | 15 | R$ 214,00 | R$ 3.210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.708,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.708,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000261 · 30/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.708,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.708,00
Faturas
- NO.307. · emitida 31/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.708,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000261 · 30/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000261 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.005380/2024-74
valor global após o termo: R$ 8.708,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331453
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.