Contrato federal · Empenho 2024NE000332 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90021/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MALETA EXECUTIVA E CONECTORES DE REDE). UNIDADE: SRA GO/TO. PROCESSO S…
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou J.S.A COMERCIO LTDA (CNPJ 54.361.487/0001-67) para: atender a dispensa nº 90021/2024 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de material de consumo (maleta executiva e conectores de rede). unidade: sra go/to. processo sei nº 10180.00145/2024-79. Valor global contratado: R$ 1.016,10. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- J.S.A COMERCIO LTDACNPJ 54.361.487/0001-67
- Processooficial
- 10180.000145/2024-79
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90021/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.016,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.016,10
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONECTOR | 200 | R$ 1,11 | R$ 222,00 |
| MALETA NOTEBOOK | 5 | R$ 158,82 | R$ 794,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.016,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.016,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000332 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.016,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.016,10
Faturas
- 286 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 222,00
- 286 · emitida 22/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 794,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000332 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000145/2024-79
valor global após o termo: R$ 1.016,10 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331478
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.