Contrato federal · Contrato 00365/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA SAMU 192, FURGÃO TIPO D
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA. (CNPJ 02.990.234/0001-59) para: aquisição de ambulância samu 192, furgão tipo d. Valor global contratado: R$ 469.898,00. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- DIVENA LITORAL VEICULOS LTDA.CNPJ 02.990.234/0001-59
- Processooficial
- 25000.000099/2024-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00150/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 469.898,00
- Valor globaloficial
- R$ 469.898,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AMBULÂNCIAAMBULÂNCIA, TIPO FURGÃO, CAPACIDADE MÍNIMA CARGA 1.500 KG, COR BRANCA, FORMATO SINALIZADOR ASA DELTA, ESTRUTURA SINALIZADOR AÇO EXTRUDADO, TIPO SINALIZADOR LED COM LENTES VERMELHAS, COMBUSTÍVEL DIESEL… | 1 | R$ 469.898,00 | R$ 469.898,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 469.898,00
- A liquidarcalculado
- R$ 469.898,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000489 · 17/06/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000540 · 04/07/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 469.898,00 · a liquidar R$ 469.898,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.340.843 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 469.898,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.