Contrato federal · Empenho 2024NE000336 · Comprasnet Contratos
ATENDER A DISPENSA Nº 90022/2024 - UASG (170195), PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE TELEFONE MÓVEL DIGITAL. UNIDADE: DRF GO. PROCESSO SEI Nº 10180.00874/2024-25
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou KMB SOLUCOES LTDA (CNPJ 53.569.603/0001-75) para: atender a dispensa nº 90022/2024 - uasg (170195), para custear despesas com aquisição de telefone móvel digital. unidade: drf go. processo sei nº 10180.00874/2024-25. Valor global contratado: R$ 8.532,15. Vigência de 11/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM GOIÁS E TOCANTINS 170195
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- KMB SOLUCOES LTDACNPJ 53.569.603/0001-75
- Processooficial
- 10180.000874/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.532,15
- Valor globaloficial
- R$ 8.532,15
- Assinaturaoficial
- 11/10/2024
- Vigênciaoficial
- 11/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO TELEFONE MÓVEL | 33 | R$ 258,55 | R$ 8.532,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.532,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.532,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000336 · 11/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.532,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.532,15
Faturas
- 9586709 · emitida 28/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.532,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000336 · 11/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000336 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10180.000874/2024-25
valor global após o termo: R$ 8.532,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331597
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.