Contrato federal · Contrato 00180/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO PARA APOIO AO PROTOCOLO E GESTÃO DOCUMENTAL, PA…
AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 14.991.257/0001-67) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de prestação de serviços terceirizados de auxiliar de arquivo para apoio ao protocolo e gestão documental, para atendimento das demandas da gerência…. Valor global contratado: R$ 313.214,40. Vigência de 04/11/2024 a 04/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-PA 413011
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- NORTE SERVICOS DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 14.991.257/0001-67
- Processooficial
- 53569.002247/2023-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 303.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 313.214,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.335.145,60
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 04/11/2024
- Vigênciaoficial
- 04/11/2024 a 04/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS | 2 | R$ 156.607,20 | R$ 313.214,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 291.228,98
- A liquidarcalculado
- R$ 84.426,85
- Liquidadocalculado
- R$ 3.993,95
- Pagocalculado
- R$ 202.808,18
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000065 · 30/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.189,76 · a liquidar R$ 10.099,94 · liquidado R$ 1.858,87 · pago R$ 7.230,95
- 2025NE000003 · 07/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 125.754,00 · a liquidar R$ 11.565,53 · liquidado R$ 2.135,08 · pago R$ 112.053,39
- 2026NE000009 · 28/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 146.285,22 · a liquidar R$ 62.761,38 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83.523,84
Faturas
- 9672 · emitida 02/09/2026 · PagoR$ 10.440,48
- 9638 · emitida 20/08/2026 · PagoR$ 10.440,48
- 9323 · emitida 03/07/2026 · PagoR$ 10.440,48
- 9119 · emitida 01/06/2026 · PagoR$ 10.440,48
- 8967 · emitida 05/05/2026 · PagoR$ 10.440,48
- 8786 · emitida 01/04/2026 · PagoR$ 10.440,48
- 8648 · emitida 05/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.440,48
- 8439 · emitida 09/02/2026 · PagoR$ 10.440,48
- 8287 · emitida 07/01/2026 · PagoR$ 10.440,48
- 8160/E · emitida 08/12/2025 · PagoR$ 10.440,48
- 7946 · emitida 11/11/2025 · PagoR$ 10.440,48
- 7771 · emitida 02/10/2025 · PagoR$ 10.440,48
- 00007713 · emitida 18/09/2025 · PagoR$ 10.440,48
- 00007458 · emitida 01/08/2025 · PagoR$ 10.440,48
- 00007301 · emitida 01/07/2025 · PagoR$ 10.440,48
- 00007174 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 705,63
- 00007173 · emitida 05/06/2025 · PagoR$ 10.440,48
- 00007030 · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 10.099,87
- 6884 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.099,87
- 6744 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.099,87
- 00006621 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.099,87
- 00006490 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.099,87
- 00006407 · emitida 02/12/2024 · PagoR$ 9.089,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 15/05/2025
O TERMO DE APOSTILAMENTO TEM POR OBJETO A REPACTUAÇÃO DE PREÇOS DO CONTRATO Nº 180/2024, CUJO OBJETO É CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE AUXILIAR DE ARQUIVO PARA APOIO AO PROTOCOLO E GESTÃO DOCUMENTAL, PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA GERÊNCIA REGIONAL DA ANATEL NOS ESTADOS DO PA…
valor global após o termo: R$ 313.214,40 · vigência até 04/05/2027
Termo Aditivo 00001/2025 · 30/06/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REDUZIR A JORNADA DE TRABALHO DE 44 HORAS PARA 40 HORAS SEMANAIS DOS SEGUINTES SERVIÇOS CONTÍNUOS, OBJETO DO CONTRATO GR10 Nº 180/2024, NA FORMA DO ART. 4º DO DECRETO Nº 12.174, DE 11 DE SETEMBRO DE 2024, E DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SEGES/MGI Nº 190, DE 5 DE DEZE…
valor global após o termo: R$ 313.214,40 · vigência até 04/05/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331732
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 10:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.