Contrato federal · Contrato 00021/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE TRÊS COFRES PARA ARMAS LONGAS COM PRATELEIRA E GAVETAS PARA MUNIÇÕES, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDA (CNPJ 39.236.457/0001-35) para: aquisição de três cofres para armas longas com prateleira e gavetas para munições, nas condições estabelecidas no termo de referência.. Valor global contratado: R$ 9.762,00. Vigência de 11/11/2024 a 11/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- JR2 COMERCIO DE VARIEDADES LTDACNPJ 39.236.457/0001-35
- Processooficial
- 08270.002437/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.762,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.762,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 11/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFRECOFRE, MATERIAL AÇO/ CONCRETO, TAMANHO GRANDE, COR CINZA, TIPO FECHADURAMECÂNICA COM 3 COMBINAÇÕES NUMÉRICAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 PRATELEIRA,1 GAVETA | 3 | R$ 3.254,00 | R$ 9.762,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.762,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.762,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 24/10/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.762,00 · a liquidar R$ 9.762,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 997 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.762,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 331836
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.