Contrato federal · Empenho 2024NE000030 · Comprasnet Contratos
AQS DE MEDICAMENTOS SI 09.2024NC410923- DGP, DE 04ABR24. DIEX Nº 160-SEC SAU/CIA C AP/8º B LOG, DE 24 MAIO 24- EB: 64129.003442/2024-20 PE UG PARTICIPANTE Nº 04/2023 DA UASG 160399
8 BATALHAO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou PONTAMED FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 02.816.696/0001-54) para: aqs de medicamentos si 09.2024nc410923- dgp, de 04abr24. diex nº 160-sec sau/cia c ap/8º b log, de 24 maio 24- eb: 64129.003442/2024-20 pe ug participante nº 04/2023 da uasg 160399. Valor global contratado: R$ 116,79. Vigência de 28/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 8 BATALHAO LOGISTICO 160389
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- PONTAMED FARMACEUTICA LTDACNPJ 02.816.696/0001-54
- Processooficial
- 64129.003442/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 116,79
- Valor globaloficial
- R$ 116,79
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2024
- Publicaçãooficial
- 28/05/2024
- Vigênciaoficial
- 28/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PREDNISONAPREDNISONA, DOSAGEM 20 MG | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| NIMESULIDANIMESULIDA, DOSAGEM 100 MG | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 5 MG/ML, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO INJETÁVEL | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| METOCLOPRAMIDA CLORIDRATOMETOCLOPRAMIDA CLORIDRATO, DOSAGEM 10 MG | 0 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| CETOCONAZOLCETOCONAZOL, DOSAGEM 20 MG/G, FORMA FARMACÊUTICA CREME TÓPICO | 18 | R$ 2,98 | R$ 53,64 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 116,79
- A liquidarcalculado
- R$ 116,79
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000030 · 28/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 116,79 · a liquidar R$ 116,79 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000030 · 28/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000030 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64129.003442/2024-20
valor global após o termo: R$ 116,79 · vigência até 31/12/2024
Termo de Rescisão 2024NE000030 · 31/12/2024
CONTRATO FEITO PARA VIABILIZAR EMISSÃO DE EMPENHO PERANTE PROBLEMA NO SISTEMA
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332102
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.