Contrato federal · Contrato 00052/2024 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DO QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA.
14 BATALHAO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDA (CNPJ 08.868.231/0001-23) para: contratação de empresa para aquisição de gêneros alimentícios do quantitativo de subsistência.. Valor global contratado: R$ 15.205,20. Vigência de 31/10/2024 a 28/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 14 BATALHAO LOGISTICO 160185
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CIA SANTOS DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA DE HORTIFRUTI LTDACNPJ 08.868.231/0001-23
- Processooficial
- 64132.006080/2024-70
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.205,20
- Valor globaloficial
- R$ 15.205,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 28/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 240 | R$ 6,57 | R$ 1.576,80 |
| FRUTA | 720 | R$ 1,70 | R$ 1.224,00 |
| FRUTA | 480 | R$ 7,75 | R$ 3.720,00 |
| FRUTA | 720 | R$ 2,45 | R$ 1.764,00 |
| LEGUME IN NATURA | 400 | R$ 2,40 | R$ 960,00 |
| TOMATE CEREJALEGUME IN NATURA | 240 | R$ 14,96 | R$ 3.590,40 |
| REPOLHO ROXOVERDURA IN NATURA | 480 | R$ 4,00 | R$ 1.920,00 |
| VERDURA IN NATURA | 100 | R$ 4,50 | R$ 450,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.205,20
- A liquidarcalculado
- R$ 5.434,05
- Liquidadocalculado
- R$ 1.159,76
- Pagocalculado
- R$ 8.611,39
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000494 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.205,20 · a liquidar R$ 5.434,05 · liquidado R$ 1.159,76 · pago R$ 8.611,39
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00052/2024 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 28/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332118
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 22:21
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.