Contrato federal · Contrato 00023/2024 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DOS MOTORES GERADORES DE ENERGIA DA FUN…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de gerenciamento de frota, com manutenção preventiva e corretiva dos veículos e dos motores geradores de energia da fundação universidade federal do amapá.. Valor global contratado: R$ 2.735.557,57. Vigência de 24/10/2024 a 04/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPACNPJ 34.868.257/0001-81
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA 154215
- Local da unidadeoficial
- MACAPÁ/APpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1600303
- Fornecedoroficial
- VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
- Processooficial
- 23125.030894/2023-56
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.735.557,57
- Valor globaloficial
- R$ 2.735.557,57
- Assinaturaoficial
- 24/10/2024
- Publicaçãooficial
- 05/11/2024
- Vigênciaoficial
- 24/10/2024 a 04/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 60 | R$ 45.592,63 | R$ 2.735.557,57 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 392.889,78
- A liquidarcalculado
- R$ 336.777,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 56.111,90
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000218 · 23/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 136.777,88 · a liquidar R$ 136.777,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000320 · 24/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000323 · 24/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200.000,00 · a liquidar R$ 200.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000052 · 25/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000056 · 25/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.111,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.111,90
Faturas
- 00000462763 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 146.499,18
- 00000474713 · emitida 02/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.111,90
- 00000448593 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.937,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00023/2024 · 04/09/2025
CONSTITUI OBJETO DESTE TERMO A RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO Nº 23/2024, FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 24 DE OUTUBRO DE 2024, CUJO OBJETO CONSISTE NA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA, COM AGENCIAMENTO DE COMBUSTÍVEIS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS E DOS MOTORES GERA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332138
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.