Contrato federal · Empenho 2024NE000227 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 2.666 GARRAFÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS(20L), VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, ACONDICIONADOS EM RECIPENTE RETORNÁVEL COM TAMPA E LACRE , CO…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDA (CNPJ 46.470.984/0001-75) para: cobrir despesa referente ao fornecimento de 2.666 garrafões de água mineral sem gás(20l), validade mínima de 12 meses, acondicionados em recipente retornável com tampa e lacre , conforme adesão arp nº 108/2023 - pe uasg…. Valor global contratado: R$ 19.728,40. Vigência de 23/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 2A RF 170217
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- EXTRA DISTRIBUIDORA DE AGUA LTDACNPJ 46.470.984/0001-75
- Processooficial
- 10280-735391/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00028/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 19.728,40
- Valor globaloficial
- R$ 19.728,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/02/2024
- Publicaçãooficial
- 23/02/2024
- Vigênciaoficial
- 23/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.666 | R$ 7,40 | R$ 19.728,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 19.728,40
- A liquidarcalculado
- R$ 6.869,55
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.858,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000227 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.728,40 · a liquidar R$ 6.869,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.858,85
Faturas
- 607 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.597,40
- 606 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.190,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000227 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000227 · 23/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000227 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 10280-735391/2023-36
valor global após o termo: R$ 19.728,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332147
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.