Contrato federal · Empenho 2024NE000063 · Comprasnet Contratos
NOTA DE CRÉDITO: 2024NC000971. PROCESSO: 23490.001953/2024-11. ABERTURA DE EMPENHO PARA CUSTEAR A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM EXTINTORES DE INCÊNDIO: RECARGA, TESTE HID…
CAMPUS TAUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou PRL EXTINTORES LTDA (CNPJ 14.215.199/0001-80) para: nota de crédito: 2024nc000971. processo: 23490.001953/2024-11. abertura de empenho para custear a contratação de serviço de manutenção em extintores de incêndio: recarga, teste hidrostático, substituição de peças (quando…. Valor global contratado: R$ 8.714,97. Vigência de 01/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TAUA/IFCE 158952
- Local da unidadeoficial
- TAUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313302
- Fornecedoroficial
- PRL EXTINTORES LTDACNPJ 14.215.199/0001-80
- Processooficial
- 23490.001953/2023-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.714,97
- Valor globaloficial
- R$ 8.714,97
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EXTINTORES / MANGUEIRAS - COMBATE INCÊNDIO | 1 | R$ 8.714,97 | R$ 8.714,97 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.309,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.309,29
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000063 · 01/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.309,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.309,29
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000063 · 01/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000063 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23490.001953/2023-11
valor global após o termo: R$ 8.714,97 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332160
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 19/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.