Contrato federal · Empenho 2024NE000055 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA COFFE BREAK EVENTO NAPNE (26/09/2024) E COFFE BREAK EVENTO DIA DO SERVIDOR (30/10/2024).
INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 55.724.337 DANIEL PAULINO DE OLIVEIRA (CNPJ 55.724.337/0001-33) para: fornecimento de alimentação para coffe break evento napne (26/09/2024) e coffe break evento dia do servidor (30/10/2024).. Valor global contratado: R$ 3.152,25. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS CENTRO SERRANO 158885
- Local da unidadeoficial
- SANTA MARIA DE JETIBÁ/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3204559
- Fornecedoroficial
- 55.724.337 DANIEL PAULINO DE OLIVEIRACNPJ 55.724.337/0001-33
- Processooficial
- 23544.001609/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 3.152,25
- Valor globaloficial
- R$ 3.152,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFETCoffe break Evento Dia do Servidor 60 pessoas, conforme item 2. Dia 30 /10/2024. | 60 | R$ 23,35 | R$ 1.401,00 |
| BUFFETCoffe break Evento Napne para 75 pessoas, conforme item 1. Dia 26/09/2024. | 75 | R$ 23,35 | R$ 1.751,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.152,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.152,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000055 · 07/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.152,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.152,25
Faturas
- 2 · emitida 28/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.751,25
- 1 · emitida 31/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.401,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000055 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000055 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23544.001609/2024-30
valor global após o termo: R$ 3.152,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332188
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 06:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.