Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00006/2024 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, QUE SERÃO PRESTADOS NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO E…

COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA (COMANDO DO EXERCITO) contratou DF TURISMO E EVENTOS LTDA (CNPJ 07.832.586/0001-08) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços comuns de agenciamento de passagens, que serão prestados nas condições estabelecidas no termo de referência, anexo do edital. Valor global contratado: R$ 141.307,52. Vigência de 11/10/2024 a 11/10/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
Unidade (UASG)oficial
COMANDO DA 16A BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA 160537
Local da unidadeoficial
TEFÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304203
Fornecedoroficial
DF TURISMO E EVENTOS LTDACNPJ 07.832.586/0001-08
Processooficial
64311.002932/2024-41
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90018/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 141.307,52
Valor globaloficial
R$ 141.307,52
Assinaturaoficial
11/10/2024
Publicaçãooficial
08/11/2024
Vigênciaoficial
11/10/2024 a 11/10/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA768.483R$ 1,00R$ 76.848,30
CONTRATAÇÃO DE PASSAGEM AÉREA JUNTO A COMPANHIA CREDENCIADA14R$ 4.604,23R$ 64.459,22

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 98.115,83
A liquidarcalculado
R$ 27.905,14
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 70.210,69

Soma, campo a campo, dos 17 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE000096 · 17/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.000,00 · a liquidar R$ 12.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000062 · 03/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000303 · 03/06/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.408,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.408,46
  • 2024NE000062 · 30/04/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000165 · 24/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.722,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.722,42
  • 2025NE000180 · 31/03/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000186 · 04/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.067,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.067,06
  • 2025NE000192 · 09/04/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.145,43 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.145,43
  • 2025NE000254 · 08/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.507,53 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.507,53
  • 2025NE000272 · 14/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.019,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.019,36
  • 2025NE000291 · 21/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.833,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.833,75
  • 2025NE000060 · 26/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 3.705,14 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.294,86
  • 2025NE000417 · 21/07/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.993,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.993,29
  • 2025NE000528 · 19/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.388,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.388,31
  • 2025NE000092 · 21/08/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.200,00 · a liquidar R$ 12.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000598 · 10/09/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 9.858,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.858,16
  • 2025NE000657 · 02/10/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.972,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.972,06

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo de Rescisão 00006/2024 · 11/10/2025

    CONTRATO FINALIZADO!

    valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/10/2025

FornecedorDF TURISMO E EVENTOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 332258
Lido da fonte em
24/10/2026, 08:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em
22/10/2026, 06:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.