Contrato federal · Empenho 2024NE000951 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 571/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou COMERCIAL GETRIX LTDA (CNPJ 03.488.409/0001-97) para: pregão srp nº 90023/2024. autorização de fornecimento nº 571/2024. aquisição de material para reabilitação profissional, de acondicionamento e embalagem, copa e cozinha.. Valor global contratado: R$ 1.219,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL GETRIX LTDACNPJ 03.488.409/0001-97
- Processooficial
- 23085.006680/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.219,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.219,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLCHONETE GINÁSTICACOLCHONETE GINÁSTICA, MATERIAL PLÁSTICO EMBORRACHADO, COMPRIMENTO 1 M, LARGURA 0,50 M, ESPESSURA 0,10 M, COR VERDE | 10 | R$ 19,00 | R$ 190,00 |
| COLCHONETECOLCHONETE, MATERIAL ESPUMA, REVESTIMENTO 100% POLIÉSTER, DENSIDADE 20, COMPRIMENTO 1,88 M, LARGURA 88 CM, ESPESSURA 8 CM, COR C/ COR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIÁCARO, ANTIMOFO E ANTIALÉRGICO | 49 | R$ 21,00 | R$ 1.029,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.219,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.219,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000951 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.219,00 · a liquidar R$ 1.219,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2540 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.219,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000951 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000951 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006680/2024-63
valor global após o termo: R$ 1.219,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332346
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.