Contrato federal · Empenho 2024NE001015 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP Nº 90023/2024. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO Nº 599/2024. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL, DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM, COPA E COZINHA.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 18.905.288/0001-09) para: pregão srp nº 90023/2024. autorização de fornecimento nº 599/2024. aquisição de material para reabilitação profissional, de acondicionamento e embalagem, copa e cozinha.. Valor global contratado: R$ 2.050,20. Vigência de 17/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- AQUARELA COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 18.905.288/0001-09
- Processooficial
- 23085.006680/2024-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90023/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.050,20
- Valor globaloficial
- R$ 2.050,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/10/2024
- Vigênciaoficial
- 17/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIESTIRENO CRISTAL, COMPRIMENTO 11 CM, LARGURA 11 CM, ALTURA 3,5 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 30 | R$ 68,34 | R$ 2.050,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.050,20
- A liquidarcalculado
- R$ 2.050,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001015 · 17/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.050,20 · a liquidar R$ 2.050,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4549 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.050,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001015 · 17/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001015 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.006680/2024-63
valor global após o termo: R$ 2.050,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332355
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 19:58
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 12:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.