Contrato federal · Contrato 00066/2024 · Comprasnet Contratos
FERRAMENTAS
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou STARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 02.760.750/0001-97) para: ferramentas. Valor global contratado: R$ 16.322,00. Vigência de 05/11/2024 a 05/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- STARTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 02.760.750/0001-97
- Processooficial
- 2024DL000126
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90126/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.322,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.322,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 05/11/2024 a 05/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALFRESA ESPECIAL Ø5 MD K20, DESENHO A4-20906. UNID:PÇ | 50 | R$ 92,58 | R$ 4.629,00 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALESCAREADOR DE AÇO RÁPIDO. DESENHO A3-9493. UNID:PÇ | 5 | R$ 436,58 | R$ 2.182,90 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALALARGADOR MANUAL AÇO RÁPIDO. DESENHO A3-11405. UNID:PÇ | 5 | R$ 557,56 | R$ 2.787,80 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALALARGADOR MANUAL AÇO RÁPIDO. DESENHO A3-11404. UNID:PÇ | 5 | R$ 547,04 | R$ 2.735,20 |
| SOLICITO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PROFISSIONALALARGADOR DE MÁQUINA DE AÇO RÁPIDO. DESENHO A3-9495. UNID:PÇ | 5 | R$ 797,42 | R$ 3.987,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.322,00
- A liquidarcalculado
- R$ 16.322,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000934 · 05/11/2024449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.322,00 · a liquidar R$ 16.322,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 34200 · emitida 14/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.344,46
- 34012 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.189,66
- 34014 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.787,80
- 34013 · emitida 27/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.188,16
- 34110 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.182,90
- 32359 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.628,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332412
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.