Contrato federal · Empenho 2024NE000249 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 37897462-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) TONNERS LEXMARK - MODELO 56FBH0E - A FIM DE EVITAR A INTERRUP…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou 3S INFORMATICA LTDA (CNPJ 32.674.351/0001-74) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 37897462-uplan/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de 05 (cinco) tonners lexmark - modelo 56fbh0e - a fim de evitar a interrupção das atividades de impressão da sr/ba…. Valor global contratado: R$ 4.436,85. Vigência de 22/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- 3S INFORMATICA LTDACNPJ 32.674.351/0001-74
- Processooficial
- 08255.007916/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.436,85
- Valor globaloficial
- R$ 4.436,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/10/2024
- Vigênciaoficial
- 22/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TINTA IMPRESSORA LEXMARK, REFERÊNCIA CARTUCHO 56F4X00, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA | 5 | R$ 887,37 | R$ 4.436,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.436,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.436,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000249 · 22/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.436,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.436,85
Faturas
- NO.:4191. · emitida 23/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.436,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000249 · 22/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000249 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.007916/2024-96
valor global após o termo: R$ 4.436,85 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332460
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.