Contrato federal · Contrato 00053/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE DISPOSITIVOS INCAPACITANTES E ACESSÓRIOS
CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA (CNPJ 30.092.431/0001-96) para: aquisição de dispositivos incapacitantes e acessórios. Valor global contratado: R$ 1.067.269,82. Vigência de 01/11/2024 a 01/11/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO LOGISTICO DA AERONAUTICA 120071
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICACNPJ 30.092.431/0001-96
- Processooficial
- 67101.001031/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00176/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.014.267,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.067.269,82
- Assinaturaoficial
- 01/11/2024
- Publicaçãooficial
- 06/11/2024
- Vigênciaoficial
- 01/11/2024 a 01/11/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARMA NÃO LETALNOME: ARMA NÃO LETAL | 1.008 | R$ 270,71 | R$ 272.875,68 |
| ARMA NÃO LETALNOME: ARMA NÃO LETAL | 30 | R$ 3.124,39 | R$ 93.731,70 |
| ARMA NÃO LETALNOME: ARMA NÃO LETAL | 68 | R$ 9.524,41 | R$ 647.659,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 816.804,99
- A liquidarcalculado
- R$ 12.919,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 803.885,48
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001454 · 01/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.919,51 · a liquidar R$ 12.919,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000531 · 30/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 803.885,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 803.885,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2025 · 11/09/2025
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.067.269,82 · vigência até 01/11/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 07/10/2025
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 053/CELOG-PAMB/2024, FIRMADO COM BASE NA LEI Nº 14.133, DE 1º DE ABRIL DE 2021, TENDO EM VISTA A PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA DA VIGÊNCIA CONTRATUAL DECORRENTE DA NÃO CONCLUSÃO DO OBJETO NO PRAZO ORIGINALMENTE PACTUADO, NOS TERMOS DO ART. 111 DA REFERIDA L…
valor global após o termo: R$ 1.067.269,82 · vigência até 01/11/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332563
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 18:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.