Contrato federal · Contrato 02581/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS ARARAQUARA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou APARECIDO CORTÊZ para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae. Valor global contratado: R$ 46.299,95. Vigência de 03/10/2024 a 02/10/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS ARARAQUARA 158581
- Local da unidadeoficial
- ARARAQUARA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3503208
- Fornecedoroficial
- APARECIDO CORTÊZpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23427.000552/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91581/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 46.299,95
- Valor globaloficial
- R$ 46.299,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.299,96
- Assinaturaoficial
- 03/10/2024
- Publicaçãooficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 03/10/2024 a 02/10/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTATIPO: BANANA NANICA / BANANA D'ÁGUA, APRESENTAÇÃO: NATURAL | 1.112 | R$ 7,76 | R$ 8.629,68 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 11.047 | R$ 3,41 | R$ 37.670,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 46.299,95
- A liquidarcalculado
- R$ 21.682,35
- Liquidadocalculado
- R$ 242,53
- Pagocalculado
- R$ 24.375,07
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000071 · 27/09/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 46.299,95 · a liquidar R$ 21.682,35 · liquidado R$ 242,53 · pago R$ 24.375,07
Faturas
- 18 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 68,20
- 17 · emitida 02/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.504,00
- 16 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.752,00
- 015 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.008,00
- 014 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.348,00
- 013 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.168,00
- 12 · emitida 04/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.449,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 332635
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.